Sucursal
— opcional, aparece bajo la dirección casa matriz
Próximo código de pago (actual: P—)
PEl siguiente comprobante usará este número
Formato de impresión predeterminado
Logo empresa
Recomendado: PNG transparente, 300×100px
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Cargando sistema...
Dashboard
Vision general ·
Contabilidad Mensual
F29 · Guardar · Pagar
0
Total
0
Completos
0
Pendientes
#
Razon Social
RUT
PPM%
Monto Pago
Guardar F29
💸
Pagar F29
Flyer IVA
Rec. 1
Rec. 2
Avance
Imagen
📝
+
Modulo Pre-IVA
2 períodos: 2do y 4to viernes del mes · 4 períodos: todos los viernes
0
Total
0
Completos
0
Pendientes
#
Razón Social
RUT
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Avance
📨
+
✓
IVA favor
Pre-IVA
✓
IVA favor
Pre-IVA
✓
IVA favor
Pre-IVA
✓
IVA favor
Pre-IVA
RRHH
Previred · DNP · Remuneraciones · DT
0
Con Previred
0
Completos
0
Pendientes
0
🔴 Vencidos
0
🟡 Por vencer
#
Razon Social
RUT
Previred
DNP
Monto
Avisos
Pagado
💸
DT
Avance
📨
+
👤 Agregar Trabajador
📄 Subir Finiquito
Para marcar al trabajador como inactivo debes subir el finiquito firmado.
Finanzas 2026
Facturas · Estado de pago · Cobros
0
Clientes
0
En Rojo
0
En Amarillo
0
Naranjo
0
Al día
◀ scroll ▶
Compromisos de Pago
Alimenta el módulo Finanzas del portal del cliente
0
Compromisos
$0
Este mes
Resumen del mes (Utilidad)
Compromisos de pago
Nuevo compromiso
Informe ADM
Informe semanal / de cierre · Gerencia Integral
Maskolandia
Cliente
1 · Datos del informe
2 · Parámetros de cálculo
2b · Gastos fijos mensuales
Total:$0 / mes
3 · Archivos fuente
📂
Arrastra los archivos aquí o haz clic
Excel, CSV y PDF · se clasifican solos por el nombre
* obligatorio
4 · Generar informe
Enviar Documentos
Sube y envía documentos al cliente por área
0
Seleccionados
Subir documentos nuevos
📎
Arrastra los archivos aquí
o haz clic para buscar · puedes soltar varios
Documentos guardados del cliente
Marca los que quieras reenviar
Selecciona un cliente.
Destinatarios
Productividad Semanal
Avance de cada persona para asignación de bonos
0%
Avance período
0
Personas
Semana
—
Período: —
⚖️ Ponderación del puntaje
Define cuánto pesa cada factor en el puntaje final. Deben sumar 100.
El volumen se mide contra esta meta, no contra el resto del equipo.
Un nombre por línea, con su área: nombre : area. Áreas válidas: contabilidad, rrhh, transversal. Quien no esté en la lista aparece atenuado como "fuera del equipo".
Monitor de Conexión
Quién está trabajando en el sistema ahora
0/0
Conectados
🟢 Activo ahora · 🟡 Sin actividad hace más de 2 min · ⚪ Desconectado
Se actualiza solo cada 30 segundos · Mide actividad dentro del sistema HUNO
🧮 CALCULADORA PRE-IVA
Calcula el monto a pago e IVA a favor. Los resultados se guardan automáticamente.
DÉBITO (IVA VENTAS)
Facturas electrónicas
Boletas electrónicas
Notas crédito (−)
Otros
TOTAL DÉBITO$0
CRÉDITO (IVA COMPRAS)
Facturas electrónicas
Notas crédito (−)
Otros
TOTAL CRÉDITO$0
PPM
Neto Facturas ⚡ auto
Neto Boletas ⚡ auto
Neto Comprobantes
Otros Neto
Factor % (ej: 0.5)
TOTAL PPM$0
RESULTADO
MONTO A PAGO (PRE-IVA)
$0
IVA A FAVOR
$0
📋 DDJJ Renta AT2026
Declaraciones Juradas — Operación Renta 2026
F22:
#
Cliente
RUT
DDJJ Asignadas
Completadas
Progreso
Acción
+ Nueva DDJJ Personalizada
Código
Descripción
Plazo
Color
Esta DDJJ quedará disponible para asignar a todos los clientes.
📋 DDJJ —
Activa las DDJJ que corresponden a este cliente para AT2026
✅ Confirmar DDJJ
⚖ Conciliación Bancaria
Sube los archivos y Claude concilia automáticamente
📤 Ventas SII
📊
Detalle de Ventas SII
Excel, CSV o PDF
📥 Compras SII
📋
Detalle de Compras SII
Excel, CSV o PDF
👥 Remuneraciones & Honorarios
📑
Libro de Remuneraciones / Honorarios
Excel, PDF o Word
🏦 Cartolas Bancarias
🏦
Cartola(s) Bancaria(s)
Múltiples bancos — Excel, CSV o PDF
➕ Otros Gastos Manuales
Receptor
Concepto
Tipo
Monto
Sin gastos manuales
⚙ Procesando con IA...
Leyendo archivos...
💸 Transferencias de Clientes
Registro de pagos recibidos — F29 y Previred
CLIENTE
TIPO
MONTO
FECHA
N° OPERACIÓN
CUENTA ORIGEN
HORA
CARTOLA
DEL
Sin registros
💸 Registrar Transferencia
🏦 Bancaria
Selecciona ciclo
→
✨ Revisión IA
Analizando...
Fecha ↕
Descripción / Contraparte ↕
RUT
Monto ↕
Tipo ↕
Categoría ↕
Cliente ↕
Acción
Fecha ↕
Descripción ↕
RUT
Monto ↕
Tipo
Categoría ↕
Cliente ↕
Por
Cliente
RUT
Ingresos
Egresos
Detalle
📥
Libro Compras
RCV_COMPRA_*.csv
📤
Libro Ventas
RCV_VENTA_*.csv
📄
Honorarios
LRH_*.csv
👥
Remuneraciones
LRE_*.csv
Tipo
Fecha
Folio
Razón Social
RUT
Neto
IVA
Total
Estado
Cartola
Panel de Gastos Fijos y Recurrentes
Gastos del período seleccionado · Se cruzan contra la cartola al conciliar
⚙️ Gasto Fijo / Recurrente
Título
Tipo
Categoría
Monto esperado ($)
Día de vencimiento (del mes)
Estado actual
Descripción / Notas (opcional)
RUT Beneficiario (opcional)
👤 Asignar a Cliente del Sistema
Seleccionar cliente del sistema
🏦 Clasificar Movimiento
👤 Emisor real de la transferencia
— si transfirió otra persona a nombre del cliente
Categoría *
Cliente asociado
Folio de factura
— se registrará un abono en esa factura
📊 Distribución del monto (opcional)
📊 Contabilidadsolo informativo
👥 RRHHsolo informativo
💰 Finanzasabona factura
❓ Otrossolo informativo
Total distribuido: $0
Los montos deben sumar el total del movimiento. Finanzas abona la factura seleccionada arriba.
Nota (opcional)
"Solo categoría" guarda sin conciliar — útil cuando aún falta asignar cliente
🏦 Cuenta Bancaria
Nombre de la cuenta
Tipo
Saldo inicial del período
(el saldo que tenías antes del mes que estás cargando)
💡 Puedes actualizar este saldo cada mes. Con él calculamos: Saldo inicial + Ingresos − Egresos = Saldo final real.
📅 Ajuste de Fechas
Editar checkboxes y fechas por cliente y mes
#
Cliente
Guardar F29
Pagar F29
Flyer IVA
Rec. 1
Rec. 2
DNP
Previred Pagado
DT
Selecciona un mes para cargar
Editar campo
¿Marcado como hecho?
Deja vacío si no se ha realizado
Panel Administrador
Historial de actividad · Accesos
🔐 Clave de Administrador
❌ Clave incorrecta
🔑 API Key Claude (Conciliación IA)
La clave se guarda en memoria de sesión. Al cerrar el navegador deberás ingresarla nuevamente.
📅 Gestión de Agenda de Reuniones
Define los horarios disponibles por asesor. Solo estos horarios aparecerán en Operaciones.
Cargando...
🔔 Notificaciones
Sin notificaciones
Notas
🔑 Claves SII — Solo Admin
En Línea
💬
0
💬 Canales
💬 GeneralTodos los funcionarios
💳 Registrar Comprobante FACTO
Factura —
Este código ya existe — verifica el número en FACTO
📄
📎 Click o arrastra el PDF aquí
Solo archivos .PDF
🖼 Configuración de Flyers Mensuales
Sube los flyers del mes actual. Al subir uno nuevo, el anterior se reemplaza automáticamente.
📋 Impuesto (Contabilidad)
Sin flyer cargado aún.
Subiendo...
📋 Sin Movimiento (F29 = $0)
Se usa automáticamente cuando el monto del impuesto es $0 o vacío.
